监督索引号53280006056001000
304.cam永利集团2020年度部门决算
目录
第一部分 304.cam永利集团概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 304.cam永利集团概况
一、主要职能
(一)主要职能
2016年6月,中共云南省委机构编制办公室下发了《关于成立304.cam永利集团的批复》同意成立304.cam永利集团,为州教育局管理的公益二类事业单位,机构规格相当于正处级,公司产品工作由永利集团304am官方入口集中统一管理。学院以“创办一个学院、振兴一个产业、致富一方群众、传承一方文化”为宗旨,以“政府+高校+院所+企业”协同创新联合办学为模式,以工学结合、校企(校)合作为人才培养模式,立足西双版纳,服务区域经济,辐射周边国家,致力于将学院建设成一所“地方性、民族化,开放式、国际化”的应用型地方本科高校。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年度,学院全面推进党建工作的同时,在教学管理服务取得良好成绩,人才培养质量稳步提升,顺利完成5个普通本科专业招生计划324名,新生报到率达97.6%;完成2个专升本专业招生计划174名,新生报到率达92%;积极争取各方支持,持续改善学院办学条件,学院实验实训平台建设得到加强;制定教学实践基地建设计划,与西双版纳州食品药品检验所、勐海县中医医院等4家等签订共建教学实践基地,协调投入资金帮助滇西大附属医院——州傣医医院改善医教条件;员工管理服务工作不断加强,圆满完成2019级员工转接和2020级专升本员工的顺利入校工作;健全完善学院领导联系和服务班级和听课制度并加以督促落实健全管理体制机制;积极组织参加各项活动,增强青年队伍活力。加强和改进思想政治工作;通过“送出去”“引进来”的方式,不断提升教师教学科研水平与能力;科研与产教融合工作迈上新台阶,省教育厅研究基金立项1项,院级课题立项3项,银龄基金项目立项6项,傣医学系列教材《傣医皮外骨伤科学》获准立项,共支持项目经费224,000元;持续强化人才队伍建设,加强组织领导,积极引进人才,2020年招聘引进专业技术人才7名,招聘预聘制工作人员5名,接收北京中医药大学“丹心计划”硕士研究生3名,接收对外经济贸易大学博士团支教教师2名,柔性引进高层次人才暨教育部高校银龄教师14名。严格按照干部人事相关政策开展人员公开招聘和选调工作。加强干部队伍建设,建立完善学习教育和考核管理办法,努力营造风清气正的选人用人环境。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入永利2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.304.cam永利集团
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
304.cam永利集团2020年末实有人员编制45人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人)。其他人员22人,其中北中医丹心计划3人,外聘工作人员19人。
离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
304.cam永利集团2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
304.cam永利集团2020年度收入合计20,252,844.55元,比上年增加6,729,711.98元,同比增长49.76%。其中:财政拨款收入11,020,274.55元,占总收入的54.41%,比上年增加4,652,960.53元,同比增长73.08%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入89,480.00元,占总收入的0.44%,比上年减少21,400元,同比下降19.3%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入9,143,090.00元,占总收入的45.14%,比上年增加2,098,151.45元,同比增长29.78%。
变动原因:财政拨款收入增长49.76%,原因是教职工由2019年末32人增加到39人,员工人数由1,102人增加到1,423人,教育公用经费支出加大,工资发放及正常晋升薪级工资标准、州本级安排项目资金支出、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险等经费增加。
事业收入下降19%,原因是2020年报名参加北中医远程教育学历提升人数比2019年略有下降,收入有所下降。
其他收入增长29.78%,原因是学院属新办院校,员工人数从2019年1,102人增加到2020年1,423人,由于员工人数的增长,学费、住宿费和生均经费等滇西大总部返还款呈逐年增长趋势,同时滇西大总部下拨银龄教师西部支援项目经费1,000,000元,国家助学金475,000元等项目经费,因此其他收入比上年有所增长。
二、支出决算情况说明
304.cam永利集团2020年度支出合计19,224,835.18元,比上年增加7,549,168.88元,同比增长64.66%。其中:基本支出12,600,314.98元,占总支出的65.54%,比上年增加4,232,682.20元,同比增长50.58%;项目支出6,624,520.20元,占总支出的34.46%,比上年增加3,316,486.68元,同比增长100.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。
变动原因:基本支出增长主要原因是教职工由2019年末32人增加到39人,员工人数由1,102人增加到1,423人,教育公用经费支出加大,工资发放及正常晋升薪级工资标准、州本级安排项目资金支出、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险等经费增加。项目支出增长主要原因是2020年云南省财政厅下达第六批现代职业教育质量提升计划(双高计划)中央专项资金用于建设学院教学实验实训平台建设3,320,000元;滇西大总部下拨银龄老师支援西部计划经费1,000,000元,用于发放部属高校银龄教师工作经费。因此2020年项目支出比2019年项目支出有大幅增长。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障304.cam永利集团正常运转的日常支出12,600,314.98元,比上年增加4,232,682.20元,同比增长50.58%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,671,296.08元,占基本支出的60.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,929,018.90元,占基本支出的39.12%。
变动原因:一是教职工由2019年末32人增加到39人,教育公用经费支出加大,工资发放及正常晋升薪级工资标准、州本级安排公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险等经费增加。二是员工人数由1,102人增加到1,423人,由于员工人数的增加,相关员工活动经费相应增加。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障304.cam永利集团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,624,520.20元,比上年增加3,316,486.58元,同比增长100.26%。
变动原因:一是2020年云南省财政厅下达第六批现代职业教育质量提升计划(双高计划)中央专项资金用于建设学院教学实验实训平台建设3,320,000元,主要用于学院实验实训平台设备采购、专用材料购置、实验室装修改造等方面;二是州财政局下拨2020年人才引进工程和人才培养三年行动计划专项资金480,000元,比上年下降4%,分别用于人才引进工程项目230,000元,人才培养三年行动计划250,000元;三是滇西大总部下拨银龄老师支援西部计划经费1,000,000元,用于发放部属高校银龄教师工作经费。因此2020年项目支出比2019年项目支出有大幅增长。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
304.cam永利集团2020年度一般公共预算财政拨款支出11,020,274.55元,占本年支出合计的57.32%,比上年增加4,577,898.53元,同比增长71.06%。增长原因一是教职工由2019年末32人增加到39人,教育公用经费支出加大,工资发放及正常晋升薪级工资标准、州本级安排公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险等经费增加。二是员工人数由1,102人增加到1,423人,由于员工人数的增加,相关员工活动经费相应增加。三是 2020年云南省财政厅下达第六批现代职业教育质量提升计划(双高计划)中央专项资金用于建设学院教学实验实训平台建设3,320,000元,主要用于学院实验实训平台设备采购、专用材料购置、实验室装修改造等方面
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出8,363,529.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.89%。于人员经费3,825,688.63元,商品和服务支出1,718,305.23元,对个人和家庭的补助110,000元,资本性支出2,709,535.30元。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1,093,938.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出418,581.76元,机关事业单位职业年金缴费支出675,356.56元。
9.卫生健康(类)支出421,664.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于事业单位医疗支出285,590.02元,公务员医疗补助136,074.65元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出821,750.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。资金来源于“云南省财政厅云南省工业和信息化厅关于下达2019年中药饮片产业发展专项”结转资金,主要用于雅解傣药堂科技公司中药饮片合作项目委托业务费96,000元;州食品药品检验所中药饮片合作项目委托业务费149,000元;中科院药用植物研究所云南分所中药饮片合作项目委托业务费123,000元;州民族医药研究所中药饮片合作项目委托业务费18,600元;购买科研用实验实训耗材、专用材料151,969.64元;购置科研专用设备71,730元;科研项目员工劳务费、专家咨询费等134,078.10元; 科研办公费、差旅费等57,372.66元。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出319,392.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于住房公积金319,392.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
304.cam永利集团2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000.00元,支出决算为12,184.00元,完成预算的5.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为12,184.00元,完成预算的13.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是因公出国(境)费:预算130,000元,决算0元,差异率100%。原因为受新冠肺炎疫情影响,学院取消2020年出国(境)计划。二是公务接待:预算90,000元,决算12,184元,差异率86.46%。差异原因年初公务接待预算数测算过大,今后在做三公经费年初预算数时将以上一年预算数和实际发生数作为测算依据,使年初预算数更切合学院实际。三是学院无公务用车因此未产生公务用车运行费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少48,694.72元,下降79.99%。其中:因公出国(境)费支出决算减少51,955.72元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少3,261.00元,下降36.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国(境)费因为受新冠肺炎疫情影响,学院取消2020年出国(境)计划。公务接待费减少的原因是2020年年初国内出现“新型冠状病毒肺炎”,为了做好疫情防控工作,避免人员流动,许多公务办公采取了网络视频等方式,大大减少了原计划的公务出行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出12,184.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。因受新冠肺炎疫情影响,学院取消2020年出国(境)计划,未产生费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
因学院无公务用车,因此未产生公务用车运行维护费。
3.公务接待费12,184.00元。其中:
国内接待费支出12,184.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次147人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待滇西大总部到学院调研考察、工作检查等2次,17人,接待费 1,452元;接待对口帮扶高校上海交通大学、对外经济贸易大学、中山大学、塈南大学等调研考察13次,103人,8,332元;接待银龄教师2次,11人,1,100元;北京强佑集团、民革云南省委等3次,16人,1,300元。
国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
304.cam永利集团2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,304.cam永利集团资产总额28,824,862.02元,其中,流动资产9,467,576.02元,固定资产18,385,136元,对外投资及有价证券0元,在建工程700,050元,无形资产272,100元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8,924,770.81元,其中固定资产增加6,489,733元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建 工程 | 无形 资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 28824862.02 | 9467576.02 | 18385136 | 18385136 | 700050 | 272100 | |||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 |
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额2,494,127.00元,其中:政府采购货物支出2,494,127.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,494,127.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求,开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评2个,评价金额470,000元。其中:评价结果为优2个,良0个,中0个,差0个。部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。
监督索引号53280006056001111
附件:永利2020年度部门决算公开表